Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2021223
- Číslo objednávky
- Popis plneniaServisné práce na EDZ NG-01 na kotolni Javorová 2892, Piešťany.
- Cena246,00 EUR
- Dátum doručenia13.9.2021
- Dátum splatnosti22.9.2021
- Dátum vystavenia7.9.2021
- Dátum zverejnenia5.10.2021
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOBWATER, s.r.o.
- IČO36457167
- DIČ2020035677
- AdresaSlavkovská 6, 054 01 Levoča
- Telefón
- E-mail
- Web