Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2211005507
- Popis plneniaFaktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2021-31.3.2021 Školská 19, parkovisko
- Cena152,40 EUR
- Dátum doručenia15.4.2021
- Dátum splatnosti26.4.2021
- Dátum vystavenia12.4.2021
- Dátum zverejnenia20.4.2021
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO36252484
- DIČ2020172264
- AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva č. 275530