Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2211055114
- Popis plneniaFaktúra za vodné as točné za obdobie 1.8.2021-31.8.2021 Školská 19 a Čachtická 6732/5-9
- Cena420,16 EUR
- Dátum doručenia16.9.2021
- Dátum splatnosti27.9.2021
- Dátum vystavenia13.9.2021
- Dátum zverejnenia5.10.2021
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO36252484
- DIČ2020172264
- AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva č. 115/12/PN/BPP, 109/01/PY/BP