Obsah

Detail faktúryč.: 2219100532
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2219100532
  • Číslo objednávky
    70/04/2019
  • Popis plnenia
    Nákup do skladu- pračkový ventil, vsuvky, koleno, soľ tabletovaná
  • Cena
    150,48 EUR
  • Dátum doručenia
    29.7.2019
  • Dátum splatnosti
    29.7.2019
  • Dátum vystavenia
    15.7.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.8.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web