Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019012
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaKontrola a príprava spracovania dokladov - za obdobie 2 a 3/2019
- Cena2 400,00 EUR
- Dátum doručenia15.4.2019
- Dátum splatnosti14.4.2019
- Dátum vystavenia31.3.2019
- Dátum zverejnenia26.4.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľUČTOMAŠ, s.r.o.
- IČO31 105 033
- DIČ2020380384
- AdresaFándlyho 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- Telefón
- E-mail
- Web