Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2191056445
- Popis plneniaFaktúra za vodné a stočné za obdobie 1.5.2019-31.5.2019 - plynové kotolne
- Cena24 900,38 EUR
- Dátum doručenia21.6.2019
- Dátum splatnosti27.6.2019
- Dátum vystavenia13.6.2019
- Dátum zverejnenia26.6.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO36252484
- DIČ2020172264
- AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva č. 9/10/PN/BP