Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2201035
- Popis plneniaRozúčtovanie nákladov PRVN za rok 2019 - 8.Mája 4387/15
- Cena141,04 EUR
- Dátum doručenia19.3.2020
- Dátum splatnosti18.3.2020
- Dátum vystavenia11.3.2020
- Dátum zverejnenia26.3.2020
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľRegena ES s.r.o. Strážske
- IČO36766879
- DIČ
- AdresaMierová 142, 072 22 Strážske
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaZmluva o tepelnej službe č. ZOTS212084