Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry8414700705
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2020-31.5.2020 Hurbanova 2619
- Cena720,08 EUR
- Dátum doručenia9.6.2020
- Dátum splatnosti19.6.2020
- Dátum vystavenia4.6.2020
- Dátum zverejnenia17.6.2020
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO35815256
- DIČ2020259802
- AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web