Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 20.10.2020 |
Darčekové poukážky v počte 29 knižiek. |
2 908,40 EUR |
1. Up Slovensko, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2020 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorových vozidlách: |
222,58 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2020 |
Kosenie trávnika na parcele č. 7260/1 a 7260/2 - priestranstvo pred Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o |
141,84 EUR |
Služby mesta Piešťany, p. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 PK |
24 529,50 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2020 |
Faktúra za vodné a stočné - administratívna budova Školská 19, Čachtická 1-3 a 5-9, Urbánková 2911/5 |
1 702,15 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2020 |
Reklamné predmety v počte 40 ks s logom spoločnosti podľa dizajn manuálu. |
519,60 EUR |
CREA:THINK s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2020 |
Pracovná obuv TOKIO 2135 01 VM bez oceľovej tužinky v počte 9 párov: veľkosť č. 41 - 1 pár, č. 42 - |
269,10 EUR |
Adriána Piknová - DAMI Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2020 |
Kancelárske potreby - 2020142 Kalendáre a diáre 2021. |
1 763,80 EUR |
CREA:THINK s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Aktualizačný poplatok, konzultácie a programové úpravy, webportál Poschodoch.sk za mesiac 9/2020 |
917,09 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.7.2020-30.9.2020 Parkovisko BPP, s.o. |
143,92 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Poštové služby za mesiac 9/2020 |
53,60 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Určenie všeobecnej trhovej ceny mesačného nájomného nebytového priestoru A. Trajana 4649/4 v Piešťan |
60,00 EUR |
Realfin Markt, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Odstránenie závad v byte č. 5 po zomrelom - maliarske a natieračské práce + výmena WC sedátka - byto |
629,00 EUR |
TRILAN, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 Valova 4272 |
261,02 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 A. Hlinku 40 |
751,78 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 Teplická 28 |
462,12 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 Hurbanova 2619 |
661,02 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 Javorová 2892 |
246,79 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 Komenského 4532 |
384,24 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 Royova 1655 |
820,07 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 A. Trajana 4649 |
2 129,80 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 Vážska 3570 |
168,13 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 Lipová 70 |
313,14 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 Brezová 2875, Komenského 4390 |
1 467,06 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 14.10.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1.9.2020-30.9.2020- PK |
68 050,54 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
