Obsah

Detail faktúryč.: 221061971
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    221061971
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 10/2022 Školská 19, Čachtická 6732/5-9
  • Cena
    346,58 EUR
  • Dátum doručenia
    11.11.2022
  • Dátum splatnosti
    23.11.2022
  • Dátum vystavenia
    31.10.2022
  • Dátum zverejnenia
    13.12.2022
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web