Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry8422022219
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1.7.2020-31.7.2020 PK
- Cena62 728,42 EUR
- Dátum doručenia11.8.2020
- Dátum splatnosti21.8.2020
- Dátum vystavenia6.8.2020
- Dátum zverejnenia19.8.2020
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO35815256
- DIČ2020259802
- AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web