Obsah

Detail faktúryč.: 201900040
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    201900040
  • Číslo objednávky
    217/10/2019
  • Popis plnenia
    Havarijná oprava teplovodného kanála - rozvody - Brezová ul., Piešťany.
  • Cena
    9 541,58 EUR
  • Dátum doručenia
    29.10.2019
  • Dátum splatnosti
    4.11.2019
  • Dátum vystavenia
    21.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.11.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ELAS, s.r.o.
  • IČO
    51 152 592
  • DIČ
    2120606697
  • Adresa
    Záhumenice 166/44, 951 48 Jarok
  • Telefón
  • E-mail
  • Web