Obsah

Detail faktúryč.: 201900155
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    201900155
  • Číslo objednávky
    211/10/2019
  • Popis plnenia
    Úpravu vonkajších priestorov - pokosenie trávy a výrez drevín okolo plynovej kotolne Hurbanova 2619, Piešťany.
  • Cena
    535,44 EUR
  • Dátum doručenia
    11.11.2019
  • Dátum splatnosti
    14.11.2019
  • Dátum vystavenia
    31.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Služby mesta Piešťany, p. o.
  • IČO
    37 834 240
  • DIČ
    2020171450
  • Adresa
    Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web