Obsah

Detail faktúryč.: 20241035
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20241035
  • Číslo objednávky
    03/01/2024
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 8/2024- sádra, chemolak a pod.
  • Cena
    21,07 EUR
  • Dátum doručenia
    2.9.2024
  • Dátum splatnosti
    7.9.2024
  • Dátum vystavenia
    22.8.2024
  • Dátum zverejnenia
    12.9.2024
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mario Višňovský - EMAILA
  • IČO
    33 700 842
  • DIČ
    1020355479
  • Adresa
    Žilinská 650/12, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web