Obsah

Detail faktúryč.: 20250657
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20250657
  • Číslo objednávky
    110/10/2025
  • Popis plnenia
    Servisná prehliadka a kontrola pred STK a s tým súvisiace práce ako oprava dielov (klaksón) a výmena dielov (stierače) a ďalšie nutné opravy - nákladný automobil Iveco Daily, Typ 35C15, ŠPZ: PN 603 CG.
  • Cena
    534,39 EUR
  • Dátum doručenia
    21.10.2025
  • Dátum splatnosti
    4.11.2025
  • Dátum vystavenia
    21.10.2025
  • Dátum zverejnenia
    30.10.2025
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JO TEAM s.r.o.
  • IČO
    47 134 658
  • DIČ
    2023768208
  • Adresa
    Sv. Štefana 20, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web