Obsah

Detail faktúryč.: 21425121
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    21425121
  • Popis plnenia
    Výkon pracovnej zdravotnej služby za 2/2025
  • Cena
    169,20 EUR
  • Dátum doručenia
    5.3.2025
  • Dátum splatnosti
    14.3.2025
  • Dátum vystavenia
    28.2.2025
  • Dátum zverejnenia
    21.3.2025
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENSARA, s.r.o.
  • IČO
    36 788 457
  • DIČ
    2022390678
  • Adresa
    Štefánikova 6486/60A, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 19/2015