Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2191060247
- Popis plneniaFaktúra za vodné a stočné za obdobie 1.5.2019-31.5.2019 Nám. SNP 1474/1
- Cena116,38 EUR
- Dátum doručenia24.6.2019
- Dátum splatnosti27.6.2019
- Dátum vystavenia13.6.2019
- Dátum zverejnenia9.7.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO36252484
- DIČ2020172264
- AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva č. 273670