Obsah

Detail faktúryč.: 2201005187
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2201005187
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 plynové kotolne
  • Cena
    26 378,69 EUR
  • Dátum doručenia
    12.5.2020
  • Dátum splatnosti
    25.5.2020
  • Dátum vystavenia
    11.5.2020
  • Dátum zverejnenia
    25.5.2020
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 9/10/PN/BPP