Obsah

Detail faktúryč.: 2221000189
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2221000189
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2022-31.1.2022 Školská 19, Čachtická 6732/5-9
  • Cena
    494,75 EUR
  • Dátum doručenia
    14.2.2022
  • Dátum splatnosti
    25.2.2022
  • Dátum vystavenia
    31.1.2022
  • Dátum zverejnenia
    2.3.2022
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 109/01/PY/BP, 115/12/PN/BPP