Obsah

Detail faktúryč.: 2221004300
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2221004300
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2022-31.3.2022 Školská 19 zrážková voda + budova, Čachtická 6732/5-9, 6826/1-3, Kollárová 1641/8, Urbánková 2911/5
  • Cena
    1 226,41 EUR
  • Dátum doručenia
    19.4.2022
  • Dátum splatnosti
    27.4.2022
  • Dátum vystavenia
    31.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    10.5.2022
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 109/01/PY/BP, 115/12/PN/BPP