Obsah

Detail faktúryč.: 2226100079
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2226100079
  • Číslo objednávky
    01/01/2026
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 1/2026- ventil, vršok, klapka, grundfos obehové čerpadlo a pod.
  • Cena
    524,98 EUR
  • Dátum doručenia
    2.2.2026
  • Dátum splatnosti
    13.2.2026
  • Dátum vystavenia
    30.1.2026
  • Dátum zverejnenia
    12.2.2026
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web