Obsah

Detail faktúryč.: 3018051969

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3018051969
  • Popis plnenia
    Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Komenského 4532, za obdobie 05/2018
  • Cena
    358,93 EUR
  • Dátum doručenia
    15.6.2018
  • Dátum splatnosti
    27.6.2018
  • Dátum vystavenia
    13.6.2018
  • Dátum zverejnenia
    19.6.2018
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO
    35815256
  • DIČ
    2020259802
  • Adresa
    Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva číslo 5150119445