Obsah

Detail faktúryč.: 8920061565
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    8920061565
  • Číslo zmluvy
    5100029433/2
  • Popis plnenia
    Opravná faktúra za dodávku elektriny za 5/2024 Kukučínova 21
  • Cena
    1,45 EUR
  • Dátum doručenia
    3.7.2024
  • Dátum splatnosti
    17.7.2024
  • Dátum vystavenia
    2.7.2024
  • Dátum zverejnenia
    11.7.2024
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO
    35815256
  • DIČ
    2020259802
  • Adresa
    Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web