Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: FV2519101704
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    FV2519101704
  • Číslo objednávky
    02/01/2025
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 6/2025- oko káblové, pásky, svorky a pod.
  • Cena
    73,43 EUR
  • Dátum doručenia
    16.6.2025
  • Dátum splatnosti
    29.6.2025
  • Dátum vystavenia
    15.6.2025
  • Dátum zverejnenia
    26.6.2025
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    HAGARD: HAL, spol. s r.o.
  • IČO
    50 111 990
  • DIČ
    2120201182
  • Adresa
    Pražská 9, 949 11 Nitra, stredisko Piešťany A. Hlinku 15/4430, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web