Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Vodárenská 76 |
547,21 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Brezová 17 |
995,02 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 A. Hlinku 37 |
1 567,61 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Javorová 36 |
251,40 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 PK |
141 059,20 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Dodanie tonerov do tlačiarní 21 ks z 25. |
1 676,24 EUR |
ABEL - Computer, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Poštové služby za mesiac 4/2021 |
58,50 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Faktúra za elektrinu za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Kukučínova 20 NP |
59,30 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Faktúra za elektrinu za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Krajinská 36 NP |
35,74 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Xerografický papier EUROBASIC A4 v počte 50 bal. a xerografický papier A5 80 g (polovičný formát) v |
205,82 EUR |
ABEL - Computer, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Faktúra za zemný plyn za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 Pribinova 1724/22 |
153,70 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Faktúra za zemný plyn za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 Nám. SNP 1478 |
1 120,30 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Faktúra za zemný plyn za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 Čachtická 9 |
1 180,50 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Faktúra za zemný plyn za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 Čachtická 1 |
803,00 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Faktúra za zemný plyn za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 N. Teslu 4720 |
1 036,10 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Faktúra za zemný plyn za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 Krajinská 2959 |
1 129,20 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Faktúra za zemný plyn za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 Školská 19 |
477,40 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Faktúra za elektrinu za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Školská 19 |
362,22 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Dodanie: 1. Toaletný papier 3-vrst. biely (10 ks) ---- 48 ks 2. Vrecia LDPE 500x600/0,03 30 l (25 |
154,56 EUR |
Eko spotreba s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Oprava motorového vozidla MULTICAR, ŠPZ PN 174 AC. |
120,08 EUR |
JO TEAM s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 4/2021 |
336,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Faktúra za elektrinu za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 Winterova 10 |
50,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 4/2021 |
32,03 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Príjem PHM |
360,51 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac 4/2021 |
150,00 EUR |
ENSARA, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
