Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 2/2025 PK Komenského 4390 |
15 339,31 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 2/2025 PK Javorová 2892 |
6 715,70 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 2/2025 PK Krajinská cesta 2956 |
5 767,90 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 2/2025 PK Vodárenská 4602 |
12 820,56 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 2/2025 PK Komenského 4532 |
8 968,84 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 2/2025 PK Valová 4272 |
31 016,79 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 2/2025 PK Brezová 2872 |
43 456,43 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 2/2025 PK A. Hlinku 40 |
54 610,76 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 2/2025 PK Hurbanova 2619 |
62 849,56 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Inzercia v A.B. Piešťany č. 6, dňa 21. 02. 2025 - obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uza |
144,56 EUR |
A.B. PIEŠŤANY, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vytyčovanie sietí - odstránenie havarijného stavu prípojky SV - PK 1 A. Hlinku 40/37 |
27,99 EUR |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vytyčovanie sietí - odstránenie havarijného stavu prípojky SV - PK 1 A. Hlinku 40/37 |
26,00 EUR |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Mesačný poplatok za poskytovanie IT služieb |
1 691,25 EUR |
tnsoft s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 2/2025 Kukučínova 21 |
178,79 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za 2/2025 Kukučínova 21 |
75,07 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za 2/2025 kotolne |
32 601,11 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za 2/2025 Školská 19 + Čachtická 6732/5-9 |
592,84 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Ubytovanie počas kurzu - Správa bytového fondu- 1x izba v termíne 04. 03. - 06. 03. 2025 |
96,00 EUR |
MÚZA GROUP, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Ubytovanie počas kurzu - Správa bytového fondu- 1x izba v termíne 04. 03. - 06. 03. 2025. |
104,00 EUR |
MÚZA GROUP, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 PK Brezova 17 |
1 936,93 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 PK A.Trajana 4 |
5 106,87 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 PK A. Hlinku 37 |
1 813,76 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 Hurbanova 30 |
1 813,76 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 PK Lipová 10 |
1 360,12 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 PK Royova 1655 |
1 770,58 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
