Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
24.10.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2024 Komenského 5 |
643,37 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
24.10.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2024 Royova 14 |
1 033,48 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
24.10.2024 |
Poskytovanie služieb v oblasti environmentu 9/2024 |
456,12 EUR |
ENEX consulting, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
24.10.2024 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2024 |
169,20 EUR |
ENSARA, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
24.10.2024 |
Oprava cirkulačného čerpadla TÚV Wilo IL 65/170-1,1/4 PN 16, 50 Hz (PK Vodárenská 4602, Piešťany). |
760,80 EUR |
Pumpa servis s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
24.10.2024 |
Mesačná prevádzka modulu - prepojenie na Centrálny register zmlúv, v rozsahu podľa cenovej ponuky zo |
18,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
24.10.2024 |
Dobropis k faktúre - oprava jednotkovej ceny |
-1,32 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
24.10.2024 |
Príjem PHM |
375,90 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
24.10.2024 |
Poplatky za služby 9/2024 mobilné služby + PK |
202,35 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
24.10.2024 |
Poplatky za služby data 9/2024 |
36,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
24.10.2024 |
Poplatky za tel. služby 10/2024 |
344,89 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
18.10.2024 |
Faktúra za elektrinu za 10/2024 N. Teslu 26 |
50,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
18.10.2024 |
Faktúra za elektrinu za 10/2024 Čachtická 5 |
10,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
18.10.2024 |
Paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb 9/2024 |
2 400,00 EUR |
CANIS DEI, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
18.10.2024 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA e-Studio338cs |
70,16 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
18.10.2024 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA eSTUDIO 3005ac |
131,09 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
18.10.2024 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA eSTUDIO 3005ac |
421,10 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
17.10.2024 |
Ubytovanie - 2x dvojposteľová izba - Grandhotel Starý Smokovec - termín 01. - 02. 10. 2024 - pre 3 |
243,50 EUR |
Tatry mountain resorts, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
17.10.2024 |
Práce prevedené pri vyznačení vytýčenia vodovodného potrubia |
39,60 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
17.10.2024 |
Odber tovaru za 9/2024- tvarovka, príslušenstvo Geberit, náradie a pod. |
195,14 EUR |
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
17.10.2024 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2024 Kukučínova 21 |
1 734,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
17.10.2024 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2024 Zavretý kút 113 |
128,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
17.10.2024 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 10/2024 A. Hlinku 59/83 |
48,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
17.10.2024 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 10/2024 Zavretý kút 113 |
56,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
17.10.2024 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2024 kotolne |
21 259,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.