Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Brezová 17 |
2 052,67 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 A. Hlinku 37 |
1 555,82 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Komenského 5 |
1 074,66 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Javorová 36 |
560,30 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Komenského 10 |
292,51 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Krajinská 36 |
178,43 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Royova 14 |
1 930,57 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Vážska 4 |
1 588,86 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Vodárenská 76 |
1 197,80 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Staničná 24 |
838,19 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Valová 34 |
806,72 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Lipová 10 |
1 381,79 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2024 Teplická 112 |
1 076,50 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Členský poplatok na rok 2025 |
900,00 EUR |
Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Mesačná prevádzka modulu - prepojenie na Centrálny register zmlúv za 1/2025 |
18,45 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Služby technika požiarnej ochrany - ochrana pred požiarmi |
240,00 EUR |
Ing. Pavol Jurák- PJ TECH Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.1-31.12.2024 Zavretý kút 113 |
-33,95 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1-31.12.2024 Kukučínova 21 |
-2 690,89 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1-31.12.2024 Zavretý kút 4882/113 |
106,21 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu maloodber za obdobie 1.1-31.12.2024 |
-3 827,36 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - A. Hlinku 59/83, byt č. 4 za obdobie 1.1-31.12.2024 |
-495,89 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 12/2024 Kukučínova 21 |
235,49 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Kontrola detektorov a snímačov - zdroje tepla Bytového podniku Piešťany, s.r.o., v rozsahu a podľa z |
2 625,60 EUR |
DETMAR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Faktúra za vodné a stočné 10-12/2024 Školská 19, Čachtická 6732/5-9, Cachtická 6826/1-3, Urbánková 2 |
2 728,18 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za 12/2024 Zavretý kút 4882/113 |
77,10 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
