Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21.03.2025 |
Mesačný poplatok za poskytovanie IT služieb |
1 691,25 EUR |
tnsoft s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 2/2025 Kukučínova 21 |
178,79 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za 2/2025 Kukučínova 21 |
75,07 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za 2/2025 kotolne |
32 601,11 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za 2/2025 Školská 19 + Čachtická 6732/5-9 |
592,84 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Ubytovanie počas kurzu - Správa bytového fondu- 1x izba v termíne 04. 03. - 06. 03. 2025 |
96,00 EUR |
MÚZA GROUP, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Ubytovanie počas kurzu - Správa bytového fondu- 1x izba v termíne 04. 03. - 06. 03. 2025. |
104,00 EUR |
MÚZA GROUP, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 PK Brezova 17 |
1 936,93 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 PK A.Trajana 4 |
5 106,87 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 PK A. Hlinku 37 |
1 813,76 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 Hurbanova 30 |
1 813,76 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 PK Lipová 10 |
1 360,12 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 PK Royova 1655 |
1 770,58 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2025 PK Krajinská 36 |
180,86 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Poplatky za mobilné siete a PK za 2/2025 |
193,32 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Licenčný poplatok - prepojenie zmlúv bppy.sk na CRZ za 3/2025 |
18,45 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Príjem PHM |
231,92 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby za 2/2025 |
169,20 EUR |
ENSARA, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Faktúra za elektrinu za 3/2025 Čachtická 5, byt č. 2 |
21,04 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA eSTUDIO 3005ac |
289,86 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA eSTUDIO 3005ac |
559,18 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA e-Studio338cs |
66,86 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Odstránenie havarijného stavu na hlavnom rozvádzači na PK Royova 1655/14, Piešťany. |
700,00 EUR |
COLOS, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Data 2/2025 |
36,90 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.03.2025 |
Poskytovanie služieb v oblasti environmentu za 02/2025 |
480,56 EUR |
ENEX consulting, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
