Obsah

Detail objednávkyč.: 13/01/2020
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    13/01/2020
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2020 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a to vždy k 15. a poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Zoznam zamestnancov oprávnených k preberaniu tovaru pre Bytový podnik Piešťany, s.r.o. tvorí prílohu tejto objednávky.
  • Cena
    fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu
  • Dátum vystavenia
    13.1.2020
  • Dátum zverejnenia
    14.1.2020
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
FV-201910006083,17 EUR
FV20191001385,76 EUR
FV201910020413,16 EUR
FV201910027042,70 EUR
FV201910081024,10 EUR
FV201910098413,46 EUR
FV20191009534,31 EUR
FV201910093033,19 EUR
FV201910090681,43 EUR
FV2019101111132,98 EUR
FV2019101213118,76 EUR
FV201910130924,47 EUR
FV201910142324,73 EUR
FV201910161711,63 EUR
FV201910198318,42 EUR
FV201910218068,47 EUR
FV20191009025,99 EUR
FV201910228453,94 EUR
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    HAGARD: HAL, spol. s r.o.
  • IČO
    50 111 990
  • DIČ
    2120201182
  • Adresa
    Pražská 9, 949 11 Nitra, stredisko Piešťany A. Hlinku 15/4430, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ