Obsah

Detail objednávkyč.: 13/01/2020
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    13/01/2020
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2020 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a to vždy k 15. a poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Zoznam zamestnancov oprávnených k preberaniu tovaru pre Bytový podnik Piešťany, s.r.o. tvorí prílohu tejto objednávky.
  • Cena
    fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu
  • Dátum vystavenia
    13.1.2020
  • Dátum zverejnenia
    14.1.2020
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
FV-2019100060 83,17 EUR
FV2019100138 5,76 EUR
FV2019100204 13,16 EUR
FV2019100270 42,70 EUR
FV2019100810 24,10 EUR
FV2019100984 13,46 EUR
FV2019100953 4,31 EUR
FV2019100930 33,19 EUR
FV2019100906 81,43 EUR
FV2019101111 132,98 EUR
FV2019101213 118,76 EUR
FV2019101309 24,47 EUR
FV2019101423 24,73 EUR
FV2019101617 11,63 EUR
FV2019101983 18,42 EUR
FV2019102180 68,47 EUR
FV201910090 25,99 EUR
FV2019102284 53,94 EUR
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    HAGARD: HAL, spol. s r.o.
  • IČO
    50 111 990
  • DIČ
    2120201182
  • Adresa
    Pražská 9, 949 11 Nitra, stredisko Piešťany A. Hlinku 15/4430, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ