Obsah

Detail objednávkyč.: 69/04/2019
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    69/04/2019
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2019 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a to vždy k 15. a poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
  • Cena
    fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu
  • Dátum vystavenia
    1.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    3.4.2019
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
297/19/053102,82 EUR
FA O 375/19/053176,39 EUR
O427/19/053153,01 EUR
FA 0455/19/053204,68 EUR
FA O 485/19/05347,77 EUR
O 549/19/053304,03 EUR
FA O 578/19/053174,02 EUR
FA O 609/19/053179,93 EUR
FA O 664/19/05337,36 EUR
FA O 697/19/05322,90 EUR
FA O 714/19/053124,24 EUR
FA O 727/19/053135,29 EUR
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KVIP s.r.o.
  • IČO
    36 315 991
  • DIČ
    2020189567
  • Adresa
    Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská časť Vajnory, prevádzka: Vrbovská cesta 123, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ