Obsah

Detail faktúryč.: 0118
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    0118
  • Popis plnenia
    podiel nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu potrebnú na prevádzku obehových čerpadiel vo vochode č. 83 za obdobie 1.1-31.12.2018
  • Cena
    176,70 EUR
  • Dátum doručenia
    8.1.2019
  • Dátum splatnosti
    14.1.2019
  • Dátum vystavenia
    31.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    16.1.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome 59
  • IČO
    36086479
  • DIČ
    2021424086
  • Adresa
    A.Hlinku 59/85, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web