Obsah

Detail faktúryč.: 1020226355

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1020226355
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Dodanie tovaru: vrecia BIO 510x600/0,012; 30 l zelená rolka (25 ks) v počte 10 ks, vrecia LDPE 500x600/0,03; 30 l čierne (25 ks) v počte 10 ks, utierka papierová MIDI 2 vr. biela (12 ks) v počte 2 ks, utierka papierová v rolke, standard roll 275 mx22 cm, 1 v rola so stredovým odvidnom biela M2r (6 ks) v počte 2 ks, toaletný papier KATRIN 3-vrstvový v počte 336 ks.
  • Cena
    278,66 EUR
  • Dátum doručenia
    19.9.2022
  • Dátum splatnosti
    26.9.2022
  • Dátum vystavenia
    19.9.2022
  • Dátum zverejnenia
    7.10.2022
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Eko spotreba s.r.o.
  • IČO
    51 170 451
  • DIČ
    2120616179
  • Adresa
    Royova 6/1657, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web