Obsah

Detail faktúryč.: 18211041
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    18211041
  • Popis plnenia
    Nerezové objímky na vodu
  • Cena
    239,60 EUR
  • Dátum doručenia
    22.8.2018
  • Dátum splatnosti
    5.9.2018
  • Dátum vystavenia
    22.8.2018
  • Dátum zverejnenia
    6.9.2018
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUAGAS, spol. s r.o.
  • IČO
    36 229 725
  • DIČ
    2020169624
  • Adresa
    Hurbanova 15, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web