Obsah

Detail faktúryč.: 18211217
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    18211217
  • Číslo objednávky
    136/09/2018
  • Popis plnenia
    Spojka na hladké konce DN 065/68-85 PN 16 6010850006400 v počte 2 ks.
  • Cena
    186,35 EUR
  • Dátum doručenia
    28.9.2018
  • Dátum splatnosti
    12.10.2018
  • Dátum vystavenia
    28.9.2018
  • Dátum zverejnenia
    9.10.2018
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUAGAS, spol. s r.o.
  • IČO
    36 229 725
  • DIČ
    2020169624
  • Adresa
    Hurbanova 15, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web