Obsah

Detail faktúryč.: 18501217
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    18501217
  • Popis plnenia
    Paušálny poplatok za servis a údržbu IT 04/2018
  • Cena
    450,00 EUR
  • Dátum doručenia
    10.5.2018
  • Dátum splatnosti
    14.5.2018
  • Dátum vystavenia
    30.4.2018
  • Dátum zverejnenia
    23.5.2018
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    dFlex, spol. s r.o.
  • IČO
    31 418 341
  • DIČ
    2020395806
  • Adresa
    E.F. Scherera 17, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    DF-160602 dodatok č. 1 zo dňa 20.6.2016