Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry18501298
- Popis plneniaPaušálny poplatok za servis a údržbu IT za obdobie 6/2018
- Cena450,00 EUR
- Dátum doručenia4.7.2018
- Dátum splatnosti14.7.2018
- Dátum vystavenia30.6.2018
- Dátum zverejnenia9.7.2018
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľdFlex, spol. s r.o.
- IČO31 418 341
- DIČ2020395806
- AdresaE.F. Scherera 17, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkadodatok č. 1 k zmluve o dielo č. DF-160602