Obsah

Detail faktúryč.: 19211021
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    19211021
  • Číslo objednávky
    71/04/2019
  • Popis plnenia
    Odber tovaru - Nerezová objímka na vodu
  • Cena
    246,26 EUR
  • Dátum doručenia
    16.9.2019
  • Dátum splatnosti
    30.9.2019
  • Dátum vystavenia
    16.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    25.9.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUAGAS, spol. s r.o.
  • IČO
    36 229 725
  • DIČ
    2020169624
  • Adresa
    Hurbanova 15, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web