Obsah

Detail faktúryč.: 201900025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    201900025
  • Číslo objednávky
    170/08/2019
  • Popis plnenia
    Oprava havarijného stavu teplovodného kanála - potrubie, časť Parkovisko PRIOR Piešťany.
  • Cena
    4 620,00 EUR
  • Dátum doručenia
    3.9.2019
  • Dátum splatnosti
    4.9.2019
  • Dátum vystavenia
    28.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ELAS, s.r.o.
  • IČO
    51 152 592
  • DIČ
    2120606697
  • Adresa
    Záhumenice 166/44, 951 48 Jarok
  • Telefón
  • E-mail
  • Web