Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019020
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaKontrola a príprava spracovania dokladov za mesiac 4 a 5/2019
- Cena2 400,00 EUR
- Dátum doručenia27.5.2019
- Dátum splatnosti28.5.2019
- Dátum vystavenia23.5.2019
- Dátum zverejnenia29.5.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľUČTOMAŠ, s.r.o.
- IČO31 105 033
- DIČ2020380384
- AdresaFándlyho 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- Telefón
- E-mail
- Web