Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019065
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaKontrola a spracovanie dokladov v mesiaci 11/2019
- Cena1 500,00 EUR
- Dátum doručenia27.11.2019
- Dátum splatnosti6.12.2019
- Dátum vystavenia26.12.2019
- Dátum zverejnenia10.12.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľUČTOMAŠ, s.r.o.
- IČO31 105 033
- DIČ2020380384
- AdresaFándlyho 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodatok č. 1 a č. 2