Obsah

Detail faktúryč.: 20200583
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20200583
  • Číslo objednávky
    17/01/2020
  • Popis plnenia
    Odber tovaru - sádra biela, rukavice, murovacia a škárovacia malta
  • Cena
    9,94 EUR
  • Dátum doručenia
    1.6.2020
  • Dátum splatnosti
    7.6.2020
  • Dátum vystavenia
    31.5.2020
  • Dátum zverejnenia
    8.6.2020
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mario Višňovský - EMAILA
  • IČO
    33 700 842
  • DIČ
    1020355479
  • Adresa
    Žilinská 650/12, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web