Obsah

Detail faktúryč.: 2021223
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021223
  • Číslo objednávky
    157/09/2021
  • Popis plnenia
    Servisné práce na EDZ NG-01 na kotolni Javorová 2892, Piešťany.
  • Cena
    246,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.9.2021
  • Dátum splatnosti
    22.9.2021
  • Dátum vystavenia
    7.9.2021
  • Dátum zverejnenia
    5.10.2021
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SOBWATER, s.r.o.
  • IČO
    36457167
  • DIČ
    2020035677
  • Adresa
    Slavkovská 6, 054 01 Levoča
  • Telefón
  • E-mail
  • Web