Obsah

Detail faktúryč.: 20219097
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20219097
  • Číslo objednávky
    174/08/2019
  • Popis plnenia
    Servisné práce - PK Hurbanova 2619, Piešťany - dispečing (servisný zásah po búrke).
  • Cena
    100,00 EUR
  • Dátum doručenia
    2.9.2019
  • Dátum splatnosti
    10.9.2019
  • Dátum vystavenia
    27.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENERGYR, spol. s r.o.
  • IČO
    31 438 458
  • DIČ
    2020380824
  • Adresa
    Trenčianska cesta 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • Telefón
  • E-mail
  • Web