Obsah

Detail faktúryč.: 20221002
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20221002
  • Číslo objednávky
    04/01/2021
  • Popis plnenia
    Servisné práce na serveri dispečingu kotolní.
  • Cena
    170,00 EUR
  • Dátum doručenia
    29.1.2021
  • Dátum splatnosti
    9.2.2021
  • Dátum vystavenia
    26.1.2021
  • Dátum zverejnenia
    4.2.2021
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENERGYR, spol. s r.o.
  • IČO
    31 438 458
  • DIČ
    2020380824
  • Adresa
    Trenčianska cesta 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • Telefón
  • E-mail
  • Web