Obsah

Detail faktúryč.: 20221026
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20221026
  • Číslo objednávky
    38/02/2021
  • Popis plnenia
    "Upgrade dispečerského pracoviska ProCop", v rozsahu podľa cenovej ponuky č. 014/2021 zo dňa 02. 02. 2021.
  • Cena
    245,00 EUR
  • Dátum doručenia
    21.4.2021
  • Dátum splatnosti
    20.4.2021
  • Dátum vystavenia
    6.4.2021
  • Dátum zverejnenia
    30.4.2021
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENERGYR, spol. s r.o.
  • IČO
    31 438 458
  • DIČ
    2020380824
  • Adresa
    Trenčianska cesta 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • Telefón
  • E-mail
  • Web