Obsah

Detail faktúryč.: 20230179
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20230179
  • Číslo objednávky
    04/01/2023
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 2/2023- značkovací sprej, silikón, rukavice, sádra a pod.
  • Cena
    35,14 EUR
  • Dátum doručenia
    2.3.2023
  • Dátum splatnosti
    7.3.2023
  • Dátum vystavenia
    28.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    20.3.2023
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mario Višňovský - EMAILA
  • IČO
    33 700 842
  • DIČ
    1020355479
  • Adresa
    Žilinská 650/12, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web