Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2181057456
- Popis plneniaFaktúra za vodné a stočné - Nám SNP 1474/1 za obdobie 01.05-2018-31.5.2018
- Cena97,44 EUR
- Dátum doručenia15.6.2018
- Dátum splatnosti26.6.2018
- Dátum vystavenia12.6.2018
- Dátum zverejnenia28.6.2018
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO36252484
- DIČ2020172264
- AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva číslo 273670