Obsah

Detail faktúryč.: 219059623
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    219059623
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 22.1.2019-26.6.2019 Ivanovce 97
  • Cena
    1 318,20 EUR
  • Dátum doručenia
    9.7.2019
  • Dátum splatnosti
    18.7.2019
  • Dátum vystavenia
    30.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    12.7.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
  • IČO
    36302724
  • DIČ
    2020175751
  • Adresa
    Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 2428/2016