Obsah

Detail faktúryč.: 2191031447
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2191031447
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.2.2019- 31.3.2019 A.Dubčeka 3540/7
  • Cena
    436,38 EUR
  • Dátum doručenia
    15.4.2019
  • Dátum splatnosti
    25.4.2019
  • Dátum vystavenia
    11.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.4.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 109/01/PY/BYT.PODNIK